Modèle de lettre de relance pour facture impayée | Entreprise

Vous avez relancé un client plusieurs fois au sujet d'une facture impayée et ceci sans règlement de sa part. Vous lui écrivez une dernière fois avant de transmettre son dossier à un huissier.

La lettre de relance pour facture impayée est un outil important pour les entreprises confrontées à des retards de paiement de la part de leurs clients. Cette lettre vise à rappeler poliment au client qu'une facture reste en attente de règlement et à lui demander de procéder au paiement dans les meilleurs délais.

Le modèle de lettre que nous vous proposons est conçu pour vous aider à rédiger votre propre courrier de relance de manière professionnelle et personnalisée. Vous pourrez ainsi gagner du temps et éviter tout malentendu avec votre client. Grâce au téléchargement gratuit de la lettre au format Word et PDF, vous pourrez facilement l'adapter à vos besoins et l'imprimer ou l'envoyer par e-mail en quelques clics seulement. Cette lettre peut également être utilisée comme support pour un appel téléphonique ou pour un rendez-vous en personne avec votre client.

N'oubliez pas d'utiliser les informations importantes à renseigner dans votre courrier telles que la date limite de paiement, le montant de la facture, et tout autre élément pertinent pour votre relance. Cela aidera à attirer l'attention de votre client et à renforcer l'impact de votre message. En résumé, notre modèle de lettre de relance pour facture impayée est un outil pratique et efficace pour faciliter la gestion de vos retards de paiement et maintenir de bonnes relations avec vos clients. N'hésitez pas à l'utiliser et à le personnaliser selon vos besoins. Nous espérons que cela vous sera utile dans votre travail au quotidien.

Paris, le 21 décembre 2024.

Relance pour facture impayée

Madame, Monsieur,

Je suis au regret de constater que, malgré mes nombreuses relances téléphoniques, vous n'avez toujours pas acquitté votre facture du 15 février 2009.

Je souhaite entretenir avec vous des relations professionnelles de qualité, mais vous comprendrez bien que cela va devenir très compliqué si vous ne ne respectez pas vos engagements.

Le contrat initial que nous avons signé ensemble prévoyait clairement les délais et les modalités de paiement, et j'espère que vous allez rapidemment régulariser votre situation.

Je serais désolé de devoir recourir à des mesures dont je me suis jusqu'à présent efforcé de retarder l'application.

Faute d'un règlement intégral de votre facture dans les huit jours, je serais contraint de transmettre votre dossier à notre service du contentieux

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

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A savoir

Il est important de rappeler que la relance pour une facture impayée est une étape cruciale dans la gestion de votre entreprise. En effet, elle vous permet de récupérer les sommes dues tout en préservant votre relation commerciale avec le client en question. Cependant, il est nécessaire de respecter certaines règles et de suivre quelques conseils pour que cette relance soit efficace.

Avant de relancer votre client, assurez-vous de bien connaître la procédure à suivre et les délais légaux à respecter. Selon le Code civil français, le client dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture pour la régler. Au-delà de ce délai, vous pouvez entamer une procédure de relance. Dans votre lettre de relance, soyez clair et précis sur le montant exact de la facture impayée. Il est également recommandé de rappeler les modalités de paiement acceptées par votre entreprise, ainsi que les éventuelles pénalités de retard prévues dans vos conditions générales de vente.

N'hésitez pas à faire référence à des textes de loi ou à des articles du Code civil pour appuyer votre demande. Cela montre à votre client que vous êtes conscient de vos droits et que vous êtes prêt à les faire respecter. Il est important de garder une attitude professionnelle et courtoise dans votre lettre de relance, même si vous êtes agacé par le comportement de votre client. Évitez les termes accusateurs ou agressifs, qui risquent de compromettre votre relation commerciale à long terme.

N'oubliez pas de fixer un nouveau délai pour régler la facture impayée et de préciser les éventuelles conséquences en cas de non-paiement. Cette indication va inciter votre client à prendre au sérieux votre relance et à régler sa dette dans les meilleurs délais. Enfin, envoyez votre lettre de relance par voie recommandée avec accusé de réception, afin de disposer d'une preuve en cas de litige ultérieur. Vous pouvez également opter pour une relance par téléphone, plus directe mais à utiliser avec prudence pour éviter tout malentendu.

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