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Modèles d’emails pour gérer une facture impayée : conseils pratiques
Découvrez nos modèles d’emails professionnels pour gérer une facture impayée et maintenir une bonne relation client.
Gérer les factures impayées est une tâche délicate qui demande à la fois fermeté et diplomatie. Un email de rappel bien rédigé permet de rappeler à votre client son obligation de paiement tout en maintenant une relation professionnelle et respectueuse. Découvrez nos modèles et conseils pour rédiger des emails de rappel efficaces, adaptés à différentes situations.
Qu’il s’agisse d’un premier rappel, d’un suivi ou d’un avertissement avant action, chaque email doit être clair, concis et professionnel. Voici deux exemples d’emails adaptés à la gestion des factures impayées, ainsi que des conseils pour encourager vos clients à régulariser leur situation rapidement.
Paris, le 23 février 2025.
Exemple 1 : Premier rappel de facture impayée
Objet : Rappel de facture n°[Numéro] – Échéance dépassée
Bonjour [Nom du client],
Nous vous contactons au sujet de la facture n°[Numéro], émise le [date], pour un montant de [montant]. Selon nos enregistrements, cette facture était due le [date d’échéance] et nous n’avons pas encore reçu votre règlement.
Nous comprenons qu’il peut s’agir d’un simple oubli. Aussi, nous vous invitons à effectuer le paiement dans les plus brefs délais pour régulariser la situation.
Détails pour le paiement :
- Montant : [montant total]
- Méthode de paiement : [préciser les options, ex. virement bancaire, carte de crédit]
- Références bancaires : [IBAN/BIC ou lien pour paiement en ligne]
Si vous avez déjà effectué le paiement, merci d’ignorer ce message ou de nous envoyer une confirmation à [adresse email].
Nous restons à votre disposition pour toute question ou assistance concernant cette facture.
Cordialement,
[Prénom Nom]
[Poste]
[Nom de l’entreprise]
[Numéro de téléphone]
[Adresse email]
Exemple 2 : Relance finale avant action
Objet : Dernier rappel pour la facture n°[Numéro] – Action requise
Bonjour [Nom du client],
Malgré nos précédents rappels, nous constatons que la facture n°[Numéro], d’un montant de [montant], émise le [date] et échue le [date d’échéance], reste impayée.
Nous vous prions de bien vouloir régler cette somme sous un délai de [X jours], soit avant le [date limite], afin d’éviter d’éventuelles actions supplémentaires (ex. suspension de services, mise en recouvrement).
Détails pour effectuer le paiement :
- Montant : [montant total]
- Méthode de paiement : [préciser les options]
- Références bancaires : [IBAN/BIC ou lien de paiement sécurisé]
Si le règlement a déjà été effectué, merci de nous envoyer une preuve de paiement à [adresse email] pour mise à jour de votre dossier.
Nous espérons pouvoir résoudre cette situation rapidement et restons disponibles pour répondre à vos questions au [numéro de téléphone] ou par email à [adresse email].
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, [Nom du client], l’expression de nos salutations distinguées.
Cordialement,
[Prénom Nom]
[Poste]
[Nom de l’entreprise]
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