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Auto-entrepreneur : Relancer un client en cas de retard de paiement
Mis à jour le 26/03/2025
Format : Word, PDF
Temps de lecture : 3 min
Relancez vos clients efficacement avec notre modèle de lettre pour auto-entrepreneurs en cas de retard de paiement. Optimisez vos recouvrements dès maintenant.
Avez-vous des clients qui ont du retard dans le règlement de leurs factures ? Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, il est fréquent de rencontrer des situations où certains clients tardent à effectuer leurs paiements. Dans ce contexte, il devient nécessaire de relancer poliment mais fermement ces clients pour obtenir le règlement dû. La lettre de relance en cas de retard de paiement est un outil précieux pour gérer cette situation.
Cette lettre (ou mail) sert à rappeler à votre client l'échéance dépassée tout en maintenant une relation professionnelle et courtoise. Elle permet de préciser le montant dû, la date de l'échéance initiale et de proposer éventuellement un nouveau délai de paiement. Utiliser une lettre de relance bien rédigée montre votre sérieux et votre organisation en tant qu'auto-entrepreneur.
Pour faciliter votre démarche, nous proposons de télécharger gratuitement ce modèle de lettre au format Word et PDF. Ces formats vous offrent la possibilité de personnaliser le document selon votre situation spécifique et de l'envoyer rapidement à votre client. En optant pour ce modèle, vous gagnez du temps dans la gestion de vos relances et améliorez votre suivi de trésorerie.
N'hésitez pas à accéder à notre site pour obtenir ce modèle de lettre et d'autres ressources utiles pour soutenir votre activité d'auto-entrepreneur.
APERÇU
Paris, le 31 mars 2025.
Objet : Relance pour retard de paiement
Madame, Monsieur,
En tant qu'auto-entrepreneur, je vous écris concernant le retard de paiement relatif à la facture n°[Numéro de facture], émise le [Date d'émission] et d'un montant de [Montant] €.
À ce jour, cette facture demeure impayée malgré le délai de règlement initialement convenu. Je comprends que des oublis peuvent survenir et je souhaite m'assurer que vous avez bien reçu cette facture.
Je vous prie donc de bien vouloir procéder au règlement de cette somme dans les plus brefs délais. Vous trouverez ci-joint un duplicata de la facture pour votre convenance.
Si, entre-temps, votre règlement a été effectué, je vous prie de ne pas tenir compte de ce courrier. Dans le cas contraire, je reste à votre disposition pour toute question ou pour convenir d'un échéancier de paiement si nécessaire.
Votre promptitude à régler cette situation est grandement appréciée et me permettra de continuer à vous fournir mes services avec la même qualité.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre coopération. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
[Votre Nom]
[Votre Signature]
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Lorsque vous relancez un client pour un retard de paiement en tant qu'auto-entrepreneur, il est important de respecter certaines règles pour préserver à la fois votre relation commerciale et vos droits. Avant tout, assurez-vous que les termes de paiement étaient clairs et acceptés par les deux parties au moment de l'accord. Une facture impayée peut avoir un impact significatif sur votre trésorerie, donc n'attendez pas trop longtemps pour agir.
Conseils pratiques :
- Commencez par un rappel poli et amical, en présumant que le retard est un oubli ou une simple erreur.
- Indiquez clairement les informations relatives à la facture : numéro, date d'émission, montant et date d'échéance.
- En cas d'absence de réponse, envoyez un second rappel en ajoutant une mention plus formelle sur les éventuelles pénalités de retard.
- Si le paiement tarde encore, envisagez d'envoyer une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
- Gardez une trace de toutes vos communications, cela peut être utile en cas de litige.
Références juridiques :
En France, la loi prévoit que des pénalités de retard peuvent être appliquées dès le jour suivant la date d'échéance de la facture. Selon l'article L441-10 du Code de commerce, le taux d'intérêt de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Assurez-vous que ces conditions soient clairement mentionnées dans vos conditions générales de vente et sur vos factures.
Conseils pratiques :
- Commencez par un rappel poli et amical, en présumant que le retard est un oubli ou une simple erreur.
- Indiquez clairement les informations relatives à la facture : numéro, date d'émission, montant et date d'échéance.
- En cas d'absence de réponse, envoyez un second rappel en ajoutant une mention plus formelle sur les éventuelles pénalités de retard.
- Si le paiement tarde encore, envisagez d'envoyer une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
- Gardez une trace de toutes vos communications, cela peut être utile en cas de litige.
Références juridiques :
En France, la loi prévoit que des pénalités de retard peuvent être appliquées dès le jour suivant la date d'échéance de la facture. Selon l'article L441-10 du Code de commerce, le taux d'intérêt de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Assurez-vous que ces conditions soient clairement mentionnées dans vos conditions générales de vente et sur vos factures.
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